一、 *采购人名称： 浏阳市沙市镇教育发展中心
二、 *履约供应商名称： 浏阳市洞阳镇诺亚舟小新星书屋
三、 *采购项目编号： ************457
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 浏阳市沙市镇教育发展中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5536 透明抽杆文件夹 | 40 | 320.0 | 得力/deli5536 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 6 | 48.0 | 得力/deli8555 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7838 板擦 | 4 | 20.0 | 得力/deli7838 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7480 打印/复印纸 | 48 | 1056.0 | 得力/deli7480 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 Q7 中性笔 | 72 | 61.2 | 晨光/M&GQ7 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 Q7 中性笔 | 72 | 61.2 | 晨光/M&GQ7 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 0603 剪刀 | 7 | 33.6 | 得力/deli0603 | 验收通过 | |
| 8 | 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) | 24 | 46.56 | 得力/deli7092 | 验收通过 | |
| 9 | 得力5654拉链袋A4 | 4 | 17.44 | 得力/deli5654 | 验收通过 | |
| 10 | 别针/回形针/大头针 得力0037回形针 | 5 | 25.0 | 得力/deli0037 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******小学
